2017年部门决算和“三公”经费决算公开

时间:2018-08-21 发布单位:

?第一部分?中国国际贸易促进委员会湘潭市支会概况

一、部门职责

(一)参与开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

(二)参与开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大中型的招商引资活动,协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。负责国际招商信息对外发布,为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作,为外商投资企业提供服务。

ag平台怎么代理|官方(三)参与开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,建立各国商、协会资料库,开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理,向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易的信息、咨询及资信调查等方面的服务,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来潭访问,组织我市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会(商会)代表团和政府授权组织的代表团出国(境)访问和考察。

(四)负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。组织湘潭企业参加世界博览会及国际贸易展览会;参与以市政府名义在国(境)外主办经贸展览会的组织工作;组织和安排国(境)外来潭举办的各类专业性或综合性展览会。

(五)在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

经市机构编制委员会办公室审核,我单位为参照公务员管理的正处级事业单位,事业编制数6人,在职人数6人,退休人数5人,公务用车编制数1辆,保有数1辆。内设科室3个,分别为办公室(会务部)、涉外联络部、法律事务部。

第二部分 ?中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度总收入149.98万元,较2016年减少6.59万元,降低4.2% 。其中本年收入141.14万元,上年结转8.85万元。2017年度总支出134.33万元,较2016年减少13.39万元,降低9.06% 。

二、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年本年收入141.14万元。其中:财政拨款收入141.14万元,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年本年支出134.33万元。其中:财政拨款支出134.33万元,占本年支出的100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度财政拨款收入141.14万元,较2016年减少7.2万元,降低4.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度财政拨款支出134.33万元,较2016年减少13.03万元,降低8.84% 。 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度财政拨款支出134.33万元。其中基本支出108.78万元,占总支出的80.98%。项目支出25.55万元,占总支出的19.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度财政拨款支出134.33万元,年初预算90.3万元,增加44.03万元。

主要增减变化如下:

一般公共服务支出决算数是131.53万元,年初预算数是90.3。其中主要增加支出:产业事业外经专项资金支出20万元,市直机关事业单位加工资3.09万元,潭财预226号提高工资标准和绩效工资等增加6.96万元,离退休人员传统节假日补贴2.4万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利(类)支出89.98万元,占本年基本支出的82.71% 。主要包括基本工资 25.38万元、津贴补贴19.69万元,奖金11.84万元、其他社会保障缴费19.25万元,伙食补助4.34万元等。

(二)对个人和家庭的补助(类)支出10.91万元,占本年基本支出的10.03% 。主要包括退休费5.13万元、住房公积金5.61万元等。

(三)商品和服务(类)支出7.89万元,占本年基本支出的7.26% 。主要包括差旅费4.84万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度中国国际贸易促进委员会湘潭市支会认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政部批复数。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.71万元,其中:因公出国5.55万元,公务用车购置及运行费2.42万元,公务接待费1.74万。 较2017年初预算数减少5.29万元,其中:公务接待费减少1.26万元、降低42% 。公务用车购置及运行费减少1.58万元,降低39.5%。“三公”经费支出较2016年决算数减少9.24?万元、降低48.77% .其中:因公出国8.79万元,降低61.31%。 公务用车购置及运行费2.42万元,减少0.67万元、降低21.66%。 公务接待费1.74万元,增加0.22万元、增长14.32%。

(二) “三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度公务用车保有量一台。因公出国1人1次。国内公务接待10批次,接待人数300人。有部分联系会议,列为接待费支出。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。绩效评价报告已公开。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出7.89万元,比2016 年增加2.79万元,增长54.7%。主要原因是:2016年有部分机关运行经费在专项支出中开支。

(二)政府采购支出情况。政府采购支出情况。本年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车 1 辆。无超过50万元固定资产。

第三部分 ?名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 ?中国国际贸易促进委员会湘潭市支会2017年度部门决算表

见附件。

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